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Comune di FERMO Prov. FM
Allegato n.1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il 05/05/2016          
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
| BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali) | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)
MISSIONI E PROGRAMMI | ESERCIZIO 2016 | ESERCIZIO 2017 | ESERCIZIO 2018 |
| Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento  FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV  + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento  FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento  FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi)

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 1 | Organi istituzionali | 0,64 | 1,80 | 100,00 | 0,73 | 2,71 | 1,00 | 2,71 | 0,76 | 0,06 | 90,16
| 2 | Segreteria generale | 1,02 | 4,31 | 100,00 | 0,98 | 6,49 | 1,32 | 6,49 | 1,39 | 0,04 | 93,15
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,95 | 0,00 | 100,00 | 0,90 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 78,39
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 96,67
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,70 | 0,00 | 100,00 | 3,49 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 2,58 | 0,95 | 93,48
| 6 | Ufficio tecnico | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 1,25 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 2,80 | 1,13 | 67,81
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,60 | 0,00 | 100,00 | 0,39 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 98,52
| 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,26 | 0,07 | 82,73
| 10 | Risorse umane | 0,75 | 19,00 | 100,00 | 0,76 | 28,61 | 1,04 | 28,61 | 1,06 | 0,48 | 98,47
| 11 | Altri servizi generali | 4,44 | 41,30 | 100,00 | 2,31 | 62,19 | 3,18 | 62,19 | 7,76 | 14,79 | 75,55
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 12,63 | 66,41 | 100,00 | 11,27 | 100,00 | 12,84 | 100,00 | 18,77 | 17,52 | 82,59
Missione 2: Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 1 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 76,23
| TOTALE Missione 2: Giustizia | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 76,23
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,69 | 0,00 | 100,00 | 1,69 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 97,04
| 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,11 | 100,00
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1,73 | 0,00 | 100,00 | 1,69 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,17 | 0,12 | 97,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 1 | Istruzione prescolastica | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 3,73 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,36 | 0,15 | 73,45
| 2 | Altri ordini di istruzione | 3,08 | 0,00 | 100,00 | 0,78 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 3,02 | 5,23 | 58,87
| 4 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 86,09
| 6 | Servizi ausiliari all’istruzione | 1,62 | 0,00 | 100,00 | 1,63 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 1,90 | 0,08 | 91,40
| 7 | Diritto allo studio | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,18 | 0,04 | 71,74
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 5,08 | 0,00 | 100,00 | 6,30 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 5,49 | 5,56 | 74,33
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 3,20 | 0,00 | 100,00 | 1,52 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 7,34 | 18,13 | 72,36
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,57 | 0,00 | 100,00 | 2,74 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 2,77 | 0,22 | 84,15
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 5,77 | 0,00 | 100,00 | 4,26 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 10,11 | 18,35 | 78,46
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sport e tempo libero | 2,42 | 0,00 | 100,00 | 1,93 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 1,55 | 0,66 | 82,75
| TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2,42 | 0,00 | 100,00 | 1,93 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 1,56 | 0,68 | 82,79
Missione 7: Turismo | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 1,48 | 0,00 | 100,00 | 1,42 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 1,46 | 0,20 | 84,61
| TOTALE Missione 7: Turismo | 1,48 | 0,00 | 100,00 | 1,42 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 1,46 | 0,20 | 84,61
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 2,20 | 0,00 | 98,25 | 17,69 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 3,32 | 7,98 | 78,85
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 1,58 | 4,77 | 76,60
| TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 3,20 | 0,00 | 98,76 | 17,72 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 4,90 | 12,76 | 78,48
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 1 | Difesa del suolo | 1,53 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,39 | 1,02 | 76,73
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 3,72 | 0,00 | 100,00 | 1,35 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 2,75 | 4,26 | 72,69
| 3 | Rifiuti | 7,05 | 0,00 | 100,00 | 6,62 | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 70,35
| 4 | Servizio idrico integrato | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 89,16
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 6,56 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 100,00
| 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 87,15
| TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 12,39 | 0,00 | 100,00 | 14,76 | 0,00 | 10,89 | 0,00 | 12,92 | 5,34 | 71,68
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 2 | Trasporto pubblico locale | 2,24 | 0,00 | 100,00 | 1,64 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 2,19 | 0,92 | 75,52
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 11,33 | 0,00 | 99,71 | 5,10 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 9,83 | 16,51 | 66,82
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 13,57 | 0,00 | 99,76 | 6,74 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 12,02 | 17,43 | 68,88
Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sistema di protezione civile | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 77,98
| 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,43 | 0,61 | 67,97
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 0,32 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,45 | 0,61 | 68,74
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3,64 | 0,00 | 100,00 | 1,73 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 3,61 | 4,14 | 84,06
| 2 | Interventi per la disabilità | 5,00 | 0,00 | 100,00 | 3,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,62 | 3,79 | 80,29
| 3 | Interventi per gli anziani | 2,02 | 0,00 | 100,00 | 1,07 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 2,73 | 4,10 | 69,67
| 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,73 | 0,00 | 100,00 | 0,57 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 1,16 | 0,51 | 82,71
| 5 | Interventi per le famiglie | 1,51 | 0,00 | 100,00 | 1,24 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 0,39 | 0,59 | 58,44
| 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 93,72
| 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,70 | 0,00 | 100,00 | 1,76 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,51 | 1,81 | 82,42
| 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,29 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,48 | 0,65 | 84,45
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,79 | 33,59 | 100,00 | 0,39 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 2,78 | 5,79 | 56,16
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 18,84 | 33,59 | 100,00 | 10,92 | 0,00 | 14,41 | 0,00 | 19,44 | 21,38 | 77,66
Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 97,37
| 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,13 | 0,03 | 58,88
| 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 100,00
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,21 | 0,03 | 72,26
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00
| TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fonti energetiche | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,14 | 0,01 | 100,00
| TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,14 | 0,01 | 100,00
Missione 19: Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,40 | 0,01 | 88,27
| TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,40 | 0,01 | 88,27
Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fondo di riserva | 0,15 | 0,00 | 204,59 | 0,13 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,97 | 0,00 | 100,00 | 0,99 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 89,41
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1,12 | 0,00 | 111,68 | 1,13 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 89,41
Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,70 | 0,00 | 100,00 | 2,85 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 100,00
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 2,70 | 0,00 | 100,00 | 2,85 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 18,24 | 0,00 | 100,00 | 18,52 | 0,00 | 25,22 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 70,68
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 18,24 | 0,00 | 100,00 | 18,52 | 0,00 | 25,22 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 70,68
(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili.  In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati  2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali  che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.